El encabezado comprende la información de la factura que podría llegar a considerarse repetitiva dentro de un
registro. A continuación, se explica la forma en que debe ser llenado.
ID
Se debe asignar en este espacio un número para la factura. En la forma se encuentra una tabla con todos los
registros de encabezado, lo cual sirve para ver cuál es el siguiente registro.
CLIENTE
Se debe seleccionar un cliente para poder realizar el registro, de lo contrario no podremos realizar la factura.
EMPLEADO
Se debe seleccionar un empleado para poder realizar el registro, de lo contrario no podremos extender la
factura.
FECHA DE EMISION
Este campo contiene automáticamente la selección del día en el que se encuentra al momento de generar la
factura, pero siempre es posible cambiarla si se desea.
FORMA DE PAGO
Se debe seleccionar la forma de pago que el cliente optará ya sea al crédito o al contado.
MONEDA
Se debe seleccionar la moneda en la que desea facturarse, para que se pueda tomar en cuenta el tipo de cambio.
TIPO CAMBIO
Este espacio no es editable, sino al seleccionar una moneda para facturar, automáticamente se buscará el
registro más reciente relacionado a la moneda seleccionada y se podrá visualizar en la cajita el tipo de cambio.